行政事業(yè)單位內控信息化系統
內控信息化平臺是一種面向行政管理部門(mén)的內部控制管理軟件，旨在幫助行政管理部門(mén)實(shí)現內部控制的標準化、自動(dòng)化和協(xié)同。該軟件可以幫助行政管理部門(mén)管理內部控制的各個(gè)方面，包括控制計劃、控制測試等，并通過(guò)內部控制框架的建立和實(shí)施，提高行政管理部門(mén)內部控制的效率和可靠性，降低內控風(fēng)險，保障行政管理部門(mén)的財務(wù)信息合規性和規范化。
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業(yè)財一體
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強銜接
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控風(fēng)險
做好預算、計劃、標準、額度、借款、原始單據6項控制。
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明職責
梳理崗位、流程和權責，明確每種業(yè)務(wù)各環(huán)節責任審查內容
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提效率
少走流程、少走彎路、少走覆轍
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重服務(wù)
寓管理于服務(wù)，主動(dòng)幫助；用戶(hù)做對事情，做好事情，
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預算多重管控
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支出預算管控
預算實(shí)行歸口管理，所有業(yè)務(wù)支出都必須基于預算預算規則。事前申請單據申請金額不能超過(guò)預算余額；報銷(xiāo)單據報銷(xiāo)金額不能超過(guò)事前申請金額，且不能超過(guò)當時(shí)預算余額。注：特殊情況不管控，系統內可在單據設置控制。
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制度化管理
根據單位規章制度，將制度中的執行標準嵌入到對應的業(yè)務(wù)表單中，對業(yè)務(wù)進(jìn)行標準化控制，如填寫(xiě)不規范或超出標準無(wú)法發(fā)起業(yè)務(wù)。
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流程自動(dòng)流轉化
內控系統嚴格按照單位管理制度設計流程，每一步審核人的意見(jiàn)都詳細記錄在審批流程中，申請人只需按要求填寫(xiě)內容并提交，剩下的審批過(guò)程，系統將自動(dòng)流轉，無(wú)需人為干預。實(shí)現了風(fēng)險點(diǎn)從“人控”向“機控”的轉變，減少人為因素導致的流程風(fēng)險。
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時(shí)效性
在移動(dòng)端，對已提交的單據進(jìn)行審批，打破時(shí)間和空間的限制，合理利用碎片化的時(shí)間，輕松高效完成審批工作。
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行政單位
系統將內控相關(guān)的組織建設、法律法規、規章制度、工作流程、崗位管理等固化到系統平臺中，由“機控”代替“人控”，做到流程可跟蹤，審批有依據，實(shí)現了對經(jīng)費的事前、事中、事后全流程控制。
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事業(yè)單位
系統將內控相關(guān)的組織建設、法律法規、規章制度、工作流程、崗位管理等固化到系統平臺中，由“機控”代替“人控”，做到流程可跟蹤，審批有依據，實(shí)現了對經(jīng)費的事前、事中、事后全流程控制。
